A. Via XML ou Lançamento Manual
Onde abrir: Vá ao módulo de Compras
Ler XML: Clique neste botão para importar o arquivo .xml do seu computador.
Novo: Use este botão caso precise lançar uma nota manualmente (sem XML).
Vinculação de Itens: Na tela de importação, o sistema vincula produtos automáticos se o código de barras ou descrição forem iguais.
Cálculo de Quantidade: Você pode ajustar o fator de embalagem (ex: 12 unidades em 1 fardo) para o estoque entrar correto.
Gerar Financeiro: Marque esta opção para que as parcelas da nota alimentem o seu "Contas a Pagar".
B. Via Download da SEFAZ
Onde abrir: Vá em Movimento > Notas de Fornecedores
Consulta Lote: Clique aqui para buscar todas as notas emitidas contra o seu CNPJ na SEFAZ
Manifestação: Selecione a nota e clique em "Ciência da Operação"
Importação: Após manifestar, clique em "Ler XML" para iniciar o processo de entrada no estoque.
