⚠️ <b>Pré-requisitos</b><div><ul><li><b>Certificado Digital: </b>Deve estar configurado corretamente no sistema<span style="font-size: 0.95rem;">.</span></li><li><b>Uso Exclusivo: </b>Evite usar o certificado em outros sistemas simultaneamente para não gerar bloqueios por "uso indevido" na SEFAZ<span style="font-size: 0.95rem;">.</span></li></ul><h3>Passo 1: Acessando a Consulta</h3></div><div><ol><li>No menu do sistema, acesse a área de Documentos Recebidos<span style="font-size: 0.95rem;">.</span></li><li>Clique na opção Consultar NF-e recebidas<span style="font-size: 0.95rem;">.</span></li></ol></div><div><span style="font-size: 1.05rem; font-weight: 700;">Passo 2: Filtragem e Localização</span></div><div><ol><li>Defina o Período Inicial e Final para a busca das notas<span style="font-size: 0.95rem;">.</span></li><li>Clique no botão Consultar<span style="font-size: 0.95rem;">.</span></li><li>Localize a nota desejada na lista (a importação deve ser feita individualmente)<span style="font-size: 0.95rem;">.</span></li></ol></div><h3><span style="font-size: 0.95rem;">Passo 3: Manifestação do Destinatário</span></h3><div>Antes de importar, você deve informar ao fisco sua relação com aquela nota. Selecione a nota e escolha uma das opções de Manifestação<span style="font-size: 0.95rem;">:</span></div><div><ol><li><b>Confirmação da Operação: </b>Confirma que a mercadoria foi recebida<span style="font-size: 0.95rem;">.</span></li><li><b>Ciência da Operação:</b> Declara ciência, mas ainda não tem a manifestação conclusiva<span style="font-size: 0.95rem;">.</span></li><li><b>Operação não Realizada: </b>Declara que o negócio não ocorreu<span style="font-size: 0.95rem;">.</span></li><li><b>Desconhecimento da Operação:</b> Informa que a nota é indevida<span style="font-size: 0.95rem;">.</span></li></ol></div><div>Após selecionar, clique em <b>Manifestar </b>e depois em <b>Importar XML</b><span style="font-size: 0.95rem;">.</span></div><div><br></div><h3>Passo 4: Cadastro e Configuração de Produtos</h3><div><span style="font-size: 0.95rem;">Na tela de importação, os produtos da nota aparecerão à esquerda</span><span style="font-size: 0.95rem;">.</span><br><ol><li><span style="font-size: 0.95rem;">Selecione os itens e clique em Cadastrar Produtos para vinculá-los ao sistema</span><span style="font-size: 0.95rem;">.</span></li><li><span style="font-size: 0.95rem;">Configure as informações essenciais: Regra Fiscal (obrigatória), margem de lucro, grupo, marca e unidade de medida</span><span style="font-size: 0.95rem;">.</span></li><li><span style="font-size: 0.95rem;">Você pode alterar a descrição ou inserir o código de barras nesta etapa</span><span style="font-size: 0.95rem;">.</span></li></ol></div><h3><span style="font-size: 0.95rem;">Passo 5: Conversão de Unidade (Fator de Divisão)</span></h3><div>Se você comprou em uma unidade (ex: Caixa) e venderá em outra (ex: Unidade):</div><div><ol><li>Clique no ícone da engrenagem ao lado do produto<span style="font-size: 0.95rem;">.</span></li><li>Insira o fator de divisão (ex: se uma caixa vem com 6, o fator é 6) para que o sistema converta o estoque corretamente<span style="font-size: 0.95rem;">.</span></li></ol></div><h3><span style="font-size: 0.95rem;">Passo 6: Dados Financeiros e Finalização</span></h3><div><ol><li><b>Pagamento: </b>O sistema preenche automaticamente com base no XML, mas permite ajustes<span style="font-size: 0.95rem;">.</span></li><li><b>Preço de Venda:</b> Ajuste manualmente ou via margem de lucro<span style="font-size: 0.95rem;">.</span></li><li><b>GNRE: </b>Se houver substituição tributária interestadual, preencha os dados da guia (modelo, datas, valores) conforme orientação contábil<span style="font-size: 0.95rem;">.</span></li><li>Clique em <b>Salvar</b> para registrar a entrada, atualizar o estoque e o financeiro<span style="font-size: 0.95rem;">.</span></li></ol></div><div><br></div>
